旅游业制度

❶ 关于旅游行业内部的管理制度怎么写

1．遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。
2．保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。
3．单位内与同事应点头行礼以示致意。
4．尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。
5．不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。
19．注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。

❷ 2015年旅游业相关政策和法律制度

你上网搜一下《旅游法》和《旅行社管理条例》。网络就可以哦。希望帮到你。

❸ 和旅游相关的法律法规

1、文化和旅游部 旅游行政许可办法

2、文化和旅游部 旅游安全管理办法

3、文化和旅游部 旅游法

4、文化和旅游部 大陆居民赴台湾地区旅游管理办法

5、文化和旅游部 导游管理办法

(3)旅游业制度扩展阅读：

以下是规范性文件，非法律法规，均来自于文化和旅游部：

1、国家旅游局办公室关于加强旅游诚信建设实施失信联合惩戒的通知

2、国家旅游局办公室关于进一步加强出境游市场监管的通知

3、国家旅游局办公室关于换发电子导游证相关事宜的补充通知

4、办公室关于加强出境旅游管理规范出境旅游经营的紧急通知

5、国家旅游局关于规范旅行社经营行为维护游客合法权益的通知

6、国家旅游局办公室关于领队管理工作有关事宜的通知

❹ 旅游行业管理有哪些手段及模式

1.组织体系:独立来的风险管理源委员会或相应的具有风险管理职能的职能部门，如战旅游局等负责风险管理。 2.确定主要风险因素:风险管理部门依据旅游业管理的原则、方法和评价体系确定旅游业面临的主要风险因素，包括环境评价系统、收益评价系统风险评估体系等。 3.内部控制制度:针对旅游业可能面对的主要风险因素制定相应的能够充分、有效的规避风险的内部控制制度，包括活动控制程序、信息与交流制度、财务制度、监督与评审等。

❺ 我国现行的旅游企业市场准入制度是什么

1.必须获得经营许可证 2.定点，就是旅游主管部门同意的商店，饭店，餐馆等地方才有接待资格。 3.资格，导游和管理人员必须有国家承认的资格证。

❻ 旅游企业规章制度

旅游企业管理规章制度标准规范化

《旅游管理规章制度全集》
1张
798元
200元
付款方式
《旅游企业成本核算及财务管理全书》
1张
980元
200元
付款方式
《旅游企业财务管理制度与成本控制实务手册》图书
1张
798元
200元
付款方式
《旅游损害赔偿项目与赔偿金额计算标准及精选案例分析》
1张
998元
200元
付款方式
《旅游市场竞争策略分析实施,市场营销最佳方案确定选择与服务技巧实务全书》
1张
998元
200元
付款方式
《现代旅行社规范化经营管理制度全集》
1张
998元
200元
付款方式
《最新旅游安全事故防范措施与责任认定处理办法实用全书》
1张
798元
200元
付款方式
《中华人民共和国旅游区质量等级的划分方法,评定标准与旅游区安全管理》
1张
798元
200元
付款方式
《中华人民共和国旅游政策法规与标准规范全集》
1张
798元
200元
付款方式
《景点,旅行社服务产品创新开发与服务等级评定实务手册》
1张
798元
200元
付款方式
《文明风景旅游区创建评选标准与安全管理实务全书》
1张
798元
200元
付款方式
《港口计划项目可行性研究与经济评价手册》
1张
798元
200元
付款方式
公司电话:010—88500618/28/38
公司传真:010—88500628
联 系 人:李小姐
公司网址:www.huiboguanli.com
教材 专家 课程专业网站
公司地址:北京市海淀区四季青云会里远流清园1号楼5单元1205室(100089)
电话:010—88500618 88500628 88500638 传 真:010—88500628

❼ 旅游业财务管理制度

财务部规章、制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按
照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和
质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提
供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部
门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待
借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借
款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）
、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价
2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门
办理。购置固定资产必须开具正式发票 。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后
执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销
手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经
各相应领导签字后到财务部报销；
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相
应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补
签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提
高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支
、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不
断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结
合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行
；
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
6、负责装订、管理会计档案；
7、承办公司领导交办的其他工作。
财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，
不坐支现金，不以白条抵库；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库
存现金，每周一填写货币资金周报表；
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

财 务 基 础 工 作 规 范
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、 票据
1、 票据的种类：
（1） 外部取得的原始发票；
（2） 公司自制的差旅费报销单；
（3） 公司自制的支出证明单。
2、 票据的报销要求：
（1） 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实业有限责任公
司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。
（2） 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿
发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
（3） 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，
填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证
明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
二、 凭证
1、 凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、 凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分
工。
3、 凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科
目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、 凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天
审核完毕，第三天登帐完毕。
5、 凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、 帐簿
1、 由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐
、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、 以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、 以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划
线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、 报表
1、 报表分为对外报表和对内报表。
2、 对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、 对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、
人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供
应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；
工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、 以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、 主要科目解释
1、 预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行
核算。
2、 应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此
科目。
3、 工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工
程成本明细项进行核算。
4、 管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体
明细项目进行核算。
5、 经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项
目进行核算。
六、 应付帐款的确认原则：
应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则
1、 用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以
降低因传真不清楚而造成的错误。
2、 使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、 对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料
部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料
人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料
部门和财务部门最高主管领导签字。
处罚办法
出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的

❽ 旅行社管理制度

转载以下资料供参考
旅行社规章制度-员工守则
1、 企业性质
有限责任公司
2、 股东
股东们按注册资金承担有限责任。
3、 管理体制
实行董事长领导下的总经理负责制及总经理（副总经理）、部门经理、员工的三级垂直管理体制。总经理、副总经理和财务部经理由董事长委任，任职时间根据公司的章程和董事长决定。
第二章 劳动条例
1、 用工性质
实行全员合同制。
公司视职位、岗位情况确定雇佣标准，公开招收，经面试、体检、培训、考试合格后报总经理（副总经理）批准后录用，同时要求被录用人员向公司人事部呈交指定的证件及资料并填写相应的表格，证件不齐者不得办理正式录用手续。
l 员工应将有关个人资料的变更事宜及时告知公司人事部。、
2、 体检
所有旅行社员工在正式受聘前，必须前往当地卫生防疫站接受健康检查。
公司每年为员工组织一次健康检查，对患有传染性或其他不利于工作的疾病患者，在规定的医疗期后仍未康复者，将予以辞退。规定的医疗期为一个月，医疗期内员工只发给基本生活费，按照焦作市政府颁布的最低工资标准执行。
3、 试用期
员工自录用之日起，须经过最长不超过四个月的试用期，试用期内公司可随时辞退不称职的员工，员工亦可提出辞职。
4、 合同
员工在进入公司之日起，即与公司签订劳动合同，合同经员工本人签字、公司盖章及劳动部门鉴证后生效。合同期满，视公司和员工本人的意愿，中止或续签合同。
公司录用的所有员工必须与公司签订保密合同。
5、 工薪
公司实行月薪制度，每月15号之前支付上月1号—31号的全月工资。
公司实行岗位等级工资制度，并根据盈利状况、员工业绩进行工薪调整。员工职务、岗位变动后，工资重新确定。
6、 调动、晋升与任免
公司根据需要调动员工，员工应服从安排。
公司推行内部晋升制度，公司将不拘一格提升业绩突出者至较高职位，各层管理人员应从多方面观察员工，不断发现内部人才。员工在公司的成长和晋升有赖于其工作的积极性、主动性、工作的技能和业绩。如有新的机会，公司将优先考虑本公司的员工。
员工提升后，若因工作不胜任或有过失，公司可视情节对其作出免职或降职的决定。
7、 培训
关于培训：所有员工均有义务和权利参加公司和部门组织的各类培训，并达到相应的要求。
关于计划：公司人事部与各部门均按要求制定培训计划，组织员工参加培训。
关于档案：公司为员工制作培训档案，培训档案是员工晋升的重要依据之一，员工的培训成绩将被真实的记录在档。
关于费用：* 公司内的培训为免费培训，包括教材和学费；
* 公司外培训为计费培训。公司以外的培训费用先由公司垫付，但员工须与公司签订相应的培训合同，并遵守此合同。
8、 辞职
员工在合同期内要求辞职者，须提前30天以书面形式递交辞职报告，经所在部门、人事部批准后依合同及公司的相关规定办理手续，擅自离职者，须在赔偿公司损失后补办手续。
9、 辞退
公司可根据合同和有关规定辞退员工，辞退通知须提前30天以书面形式送达员工本人，被辞退者按公司的规定办理辞退手续。
第三章 休假制度
1、 法定假日
正常休假以不耽误工作的前提下，经领导书面同意，可自由支配休假时间，由于业务需要，公司可临时安排员工于休假日照常上班。
节假日期间通常是旅行社的高峰季节，由于旅游行业的特殊性质，我们也许会要求你超时工作或在很短时间内通知你回来工作。发生这种情况时我们要求你得全力合作。
2、 有薪假期及其它
员工连续工龄满二年时间后，每年可获得带薪休假一次，假期为5天，工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。员工休假期间，原待遇不变。未得到部门经理及总经理室的批准，员工在规定日期内提前离开或推迟返回公司的行为将被视为违纪，有可能导致辞退。
6、 丧假
员工如遇直系亲属（指父母、公婆、岳父母、配偶、子女或同胞兄弟姐妹）不幸去世，公司给予3天有薪丧假。
员工请丧假，须由部门经理同意后方能离岗，可事后补交请假条，并由部门经理和人事部共同审核。
第四章 福 利
工龄满2年员工与公司签订劳动合同后，公司将按规定为员工办理参加焦作市有关的职工社会保障体系的手续，员工可享受社会保障。
第五章 考 勤 制 度
全体员工必须自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退，不擅离岗位。
1、 关于迟到、早退
1） 迟到、早退月累计30（含30分钟）分钟者，扣发50元；
2） 迟到、早退一次达10分钟（含10分钟）者，扣发50元；
3） 迟到、早退月累计达三次者，将被辞退。
2、关于病假、事假、
病 假
任何病假都须在得到管理人员批准后方可离岗，未经任何批准的离岗将视为违纪，可能会导致辞退；
任何病假者必须出具医院证明，无医院证明将被视为事假。
1） 病假1天，或临时病假，时间不超过2小时的，由部门经理审批，事后24 小时内补交请假条及指定医院的证明；
2） 病假3天以上（含3天），由当事人出具请假条及指定医院的诊断证明，交部门经理、人事部共同审批后方可生效；
3） 员工急病不能上班，须用电话告知部门，事后应于24小时内提供指定医院开据的有效急诊证明，违者按事假或有关规定处理；
4） 员工一般病假须提前24小时递交请假条，并附指定医院的医生诊断证明，交由部门经理核准，报人事部备案后方可生效；无诊断证明者，以事假或按规定处理；
5） 当月病假在7天以下（含7天），按日扣发工资+50元；8天以上（含8天）者，发给基本生活费。
6） 病假经批准后离岗超过两个小时者，按半天计；超过五个小时者，按一天计。
事 假
任何事假都须在得到部门经理批准后方可离岗，未经任何批准的离岗将视为旷工，将导致辞退。
1） 事假一天，或临时事假，时间不超过2小时的，由部门经理审批，事后24小时内补交请假条；
2） 事假3天以下（含3天），由当事人出具请假条，交由部门经理审批后方可生效；
3） 员工请事假须提前24小时递交请假条，交由部门经理核准，报人事部备案后方可生效；
4） 当班时遇家中出现急事，可随时请假，经批准后离岗，未经批准擅自脱离岗位者按旷工处理；
5） 当月事假6天以下者（含6天），按日扣发工资；7天以上者（含7天），10天以下（含10天），发给基本生活费；超过10天，则扣除当月月薪；若无特殊事宜，事假超过15天，公司将解除合同，并根据有关规定办理；
6） 事假经批准后离岗超过两个小时者，按半天计；超过五个小时者，按一天计。
4、 关于旷工
有下列情况者，按旷工处理：
* 迟到早退月累计超过30分钟者；
* 工作以外委托他人代考勤、替他人考勤或伪造、涂改考勤时间者；
* 未按公司和部门要求参加培训擅自缺课1次者；
* 未经许可擅自离岗者；
旷工一天扣罚40%的月工资总额
5、 关于考勤
1） 所有员工一律考勤后上岗，无考勤者作无此人处理；
2） 考勤表不得涂改或乱写，如遇涂改时须有部门经理签名，否则视为迟到/早退；
3） 月底由部门经理共同审核每位员工的考勤表，随同考勤汇总表于每月2日之前上交公司人事部；
4） 员工的休息时间应准确填写在考勤表上，以备查；
5） 考勤工作由部门经理负责监督执行，遇特殊情况可暂时由指定人员替代；
6） 员工如在公司内部调动，须到相应部门参加考勤；
7） 公司将不定时地抽查员工的考勤情况和部门经理的执行情况，发现有徇私舞弊者，严格按照公司的规章制度进行处理。
第六章 投诉处理
1、 游客投诉
1） 所有员工必须认真、耐心听取游客投诉的内容，将投诉的客人引至一旁，以免影响正常工作，并立即请部门经理处理游客投诉，不得以任何借口推卸责任；
2） 当处理权限超过本身职权时，应记录下对方的资料及要求以最快时间报告上司处理，同时感谢其指出的不妥之处，或对引起游客不方便的地方表示歉意；
3） 处理游客投诉时，态度应真诚、友好，保持冷静，不得提高嗓门，鼓励游客提供主要的细节，不要对游客说这是他的错；
4） 公司内任何员工不得私自答应游客有关负责或商讨责任赔偿问题；
5） 所有投诉结果均应记录在案。
2、 员工投诉
1） 公司欢迎来自员工的批评或建议，所有员工对自己工作或其他方面有意见或建 议，可与管理人员直接交换意见；
2） 员工如果对公司不满意或涉及到直接管理人员，可以书面形式向公司领导投诉，投诉的内容必须真实、详细；
3） 在公正的原则下，公司管理人员对投诉者和投诉内容均须以保护的态度并及时妥善的处理员工的投诉。
第七章 安全守则
所有员工均应遵守日常安全事项，在紧急情况下，全体员工必须服从指挥，发扬见义勇为，顾全大局的精神，全力保护公司的财产和游客的生命安全。并在日常工作中特别强调“谁主管谁负责，谁在岗谁负责，谁操作谁负责”的安全原则。
基本要求：
1） 了解政府相关法规、法令、条例，平时通过培训让每位员工掌握有关安全操作的规则；
2） 员工应严格按照操作规程工作，排除不安全隐患，发现有事故苗头或可疑形迹，要立即查找原因，及时处理或报告有关管理人员；
3） 下班时，应确保门窗关好后方可离开；
4） 定期学习安全法规和案例，杜绝不安全隐患；
5） 在工作时，必须遵守公司制订的所有安全程序。必须使用公司所规定的安全作业制度。
6） 如在工作时发生伤人事故时，应立即报告部门经理并采取措施；
7） 凡遇各类安全事故或发现隐患，部门须对事故状况、原因、处理过程和结果详加记录，以资查对和指导工作。
第八章 卫 生 制 度
见公司卫生管理制度，各自完成自己的卫生区及公共卫生区。
第九章 公 共 关 系
1） 所有关于公司需对外发布的信息由公司办公室处理；
2） 如遇工商、卫生、消防、街道等有关机构到访或检查，员工应立即通知经理，同时必须礼貌的接待，认真聆听；不可与其发生争执，或对其不理不睬。以免事态恶化；
3） 如处理权限超过本职权范围时，应礼貌告知该项目的相关负责人在何处，请其留下姓名及联系电话。不可以冷漠的态度对待；
4） 任何员工不可私下答应对方提出的任何要求，对方人员离开后应立即向经理报告。
第十一章 奖 励
1、 奖励对象
1） 工作积极主动，受到旅行社同事及游客的普遍赞誉者；
2） 见义勇为、拾金不昧等，为公司赢得社会荣誉者；
3） 对改善经营管理，提高服务质量提出相应的方案并取得经济效誉的贡献者；
4） 及时发现事故苗头，防止重大事故发生者。
2、 奖励办法
1） 由部门经理将表现优异的员工事迹以书面形式上报公司人事部，经审核报总经理批准后，进行表彰，奖励；
2） 奖励方式为精神奖励、物质奖励或两种兼得。
第十二章 员 工 纪 律
严密的纪律能帮助员工集中精力工作并保持一个公正、和谐、安全的工作环境，违反公司制度将导致纪律处分。根据违纪频率及严重性，可导致辞退或开除。
1、 纪律处分程序
第一次违纪 口头警告
口头警告正式发出后，管理人员应以书面形式记录，并纳入员工档案；
第二次违纪 书面警告
如口头警告后仍然出现工作违纪现象，管理人员（部门经理、总经理）将发出警告过失单，该过失单记录员工的违纪细节，每单按违纪程度扣罚当月工资10元—50元，该罚单经部门经理签署处理意见后。并由员工本人签名后 将副本送人事部备案（如违纪行为属实，当事人拒签，过失单依然有效）。 此通知书上将告知员工持续违纪将导致辞退。
第三次违纪 辞退或开除
如员工出现第三次违纪时，人事部将根据其违纪情节，予以辞退或开除。以上违纪次数每月累计，人事部将每月公布当月的违纪及罚单的处理情况。属迟到、早退、病事假、旷工等考勤类罚单的扣罚根据公司的相关制度执行。
2、 导致辞退的违纪行为
1） 公司保留对财产的所有权，公司财产不能用于个人使用，损坏公司的财产，并造成相应经济损失或连带责任者；
2） 无正当理由不服从工作调动及分配，在规定期限1天内不到岗工作者；
3） 恶意顶撞上司者；
4） 服务态度粗暴蛮横，与游客吵架或出言不逊，影响极坏，造成一定后果者；
5） 工作期间，未按公司操作程序、不能胜任工作、工作怠慢、工作效率低，或导致游客投诉者；
6） 违反收银操作程序，导致现金严重涨短款者；
7） 利用工作之便，营私舞弊、弄虚作假、卡供应商油水者；
8） 采用价高供应商，造成经济损失者；
9） 有赌博、酗酒、打架斗殴等恶习，严重影响工作和社会秩序者；
11） 散播其它员工的流言蜚语者；
12） 无故旷工2天以上（含2天）者；
13） 被开具3张以上（不含3张）过失单者。
犯有与上例所述性质相同的其它违纪行为。
3、 导致开除的行为
1） 所有关于公司的文件是保密的，恶意泄漏、私自拷贝、挪用或未经同意带出公司允许范围者，包括私自带出或复印本守则的行为；
2） 一切偷盗公司及同事财物的行为和任何形式的偷窃行为，除开除外，有必要时公司将诉诸法律；
3） 违反公司财经纪律，造成一定后果者；
4） 所有公司货品（含赠品），未经上司同意，不得以任何形式带离工作场所，或放入个人衣柜或赠送他人的；
5） 在公司内参加旅游者无故未付款或为收款者，或蓄意未将销售额如实记账和报账，或收款后未及时将现金上交公司财务；
6） 严重违反公司安全制度，或不遵守安全操作规程，危害游客生命安全者；
8） 工作时间以外的刑事犯罪，公司将有权终止合同直至辞退或开除；
9） 伪造任何与公司有关的记录，如工作时间考勤表，医生证明以及提供不真实的或伪造的个人资料；
犯有与上例所述性质相同的其它违纪行为。
第十三章 员工基本行为准则
作为“光大”的一员，任何时候你都代表着公司。你的模范行为会提高公司的形象。记住，第一印象最难改变，因此，确保你自己给我们所有的游客留下了最好的公司第一印象。
1、 上 班
上班时间只允许处理公司的业务，不允许处理私人事务（电话、邮件或来访等）。只有在紧急状态下可以打私人电话。
2） 员工准时参加每日小会，了解当日的任务、计划和应做的工作；
3） 神态自然，面带微笑，对所有人员均用标准礼仪致意；用语文明、礼貌、规范；
4） 遵纪守法，执行公司规章制度，并按规定标准程序工作或操作；
5） 不在工作和间歇期间在任何工作时喝酒或饮用含有酒精的饮料，亦不允许员工酒后上班；
6） 工作时间不允许吸烟、吃零食、干私活；
7） 员工的工作性质要求员工在工作时间里保持警觉和充沛的精力。员工应该在前一天休息好以避免工作时打瞌睡；
8） 主动为游客服务；认真回答游客提出的问题，并在回答中不轻易对顾客说“不”；
9） 在任何时候，均应诚恳地接受游客批评，不得与之发生任何口角和争辩；
10） 服从管理人员的调配，未经领导批准，不得以任何借口中止或擅离工作岗位；
11） 爱护公司的一切财物，不得以任何借口浪费财物和损害设备，发生损害要照价赔偿，并尽快通知上级；
12） 不得利用工作之便，假公济私，或与客户拉关系办私事；
13） 认真维护办公环境及带团过程的整洁、安全，对不整洁、不安全现象立即进行整改或报上级处理；
14） 了解紧急情况下自己的职责，当需要帮助时，应尽快通知上级；
15） 与同事相互尊重，主动沟通，并在任何时候、场所讲究团结协作精神；
17） 上班时间不接打私人电话，遵守旅行社办公室管理规定。
2、 仪容仪表
1） 必须保持面貌整洁，男员工不得奇装异服；女员工必须淡妆上岗，不得浓妆艳抹；
3） 所有员工必须保持良好的个人卫生。必须保持高标准的衣着和个人卫生。
3、 着装
所有员工必须着规定的制服、佩戴员工牌上岗；工作服须在上班前五分钟更换，未到下班时间不能更换制服；
制服应保持干净、无污迹、无破损、无补丁，如有明显污迹、破损或丢失，应及时上报人事部，申请更换，如责任在个人，将按规定补交款；
部门经理应在每天的小会上检查员工的着装，发现不合格者应立即请其改正后方能上岗；
4、 礼貌礼节
游客是我们的衣食父母，对客户要热情大方，有礼貌，与客户交流必须要有问候语，对客户提出的问题要耐心解答，不得有不耐烦的言语及态度；
对待同事要真诚、用语文明礼貌。同事间应团结协助，不得拉帮结派，散布流言蜚语。带新员工要认真，有耐心，有责任心，不得出现不耐烦情绪，更不能出言不逊；
尊重上司，对上司彬彬有礼，主动与上司问好，认真完成上司交与的工作，服从上司的管理。不得背后议论上司，不得对上司出言不逊。
必须时刻保持微笑服务；
5、 服从
员工有责任遵守经理的指示，如果你对于正当的指示有所异议，你可以与更高一级管理人员讨论此事，但前提是必须首先完成所指示的工作。
6、 利益冲突
作为员工，你必须对公司忠实。因此不得为其他旅行社、“光大”的合作商或公司业务竞争对手工作。
7、 偷窃行为
偷窃是严重的犯罪。以下行为将被视为偷窃：
1） 未经付款即让客人参团；
2） 接待的客户未做进日报表，；
3） 伪造销售纪录、文件或命令等；
4） 修改订单及其他任何形式的欺诈行为。
8、 内部管理
必须保持工作场所、办公场所、休息场所的卫生整洁，将卫生制度落实到个人，按时检查；
对于公司下发的相关通知，请各部门及各部门经理务必认真阅读，在必要时必须在班前会上告知各位员工，及时办理公司通知事宜，不得拖延。与部门经理及公司保持沟通，及时上报或处理有关事宜，不得故意拖延或隐瞒不报。
公司可根椐实际情况及需要随时修订本守则的相关条款；
本守则的解释权在公司人事部；
本守则发放到公司各部门经理，员工可以随时查询；
各部门应妥善保管本守则，公司将随时进行抽查。